Faktúra 3201108

Dátum vyhotovenia: 11.11.2020

Faktúra doručená: 18.11.2020

Číslo objednávky: 660/3/Ra/10/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje a mazivá - dielňa PD, 131.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

158,05 EUR

ceny sú vrátane DPH