Faktúra 3201102
Dátum vyhotovenia:
10.11.2020
Faktúra doručená:
18.11.2020
Číslo objednávky:
697/3/Kl/10/2020
Číslo zmluvy:
91/4/2020
Dodávateľ
Filson Slovakia s.r.o.
Dechtice 41
919 53 Dechtice
IČO: 48157716
Dechtice 41
919 53 Dechtice
IČO: 48157716
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nemrznúca zmes - str. PD, 618.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
741,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
