Faktúra 3201094
Dátum vyhotovenia:
31.10.2020
Faktúra doručená:
12.11.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 10/2020 - vyúčt., 1.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
