Faktúra 3201084

Dátum vyhotovenia: 28.10.2020

Faktúra doručená: 11.11.2020

Číslo objednávky: 690/3/Be/10/2020

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfaltová zmes - str. NP, 272.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

327,29 EUR

ceny sú vrátane DPH