Faktúra 3201070

Dátum vyhotovenia: 4.11.2020

Faktúra doručená: 9.11.2020

Číslo objednávky: 584/3/Be/9/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - vozidlá - str. PD, 2572 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 086,40 EUR

ceny sú vrátane DPH