Faktúra 3201069
Dátum vyhotovenia:
4.11.2020
Faktúra doručená:
9.11.2020
Číslo objednávky:
607/3/Ra/10/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisné práce - PDZ 224 - str. NR, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
