Faktúra 3201062
Dátum vyhotovenia:
30.10.2020
Faktúra doručená:
9.11.2020
Číslo objednávky:
654/3/Ra/10/2020
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - dielňa - str. PD, 121.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
