Faktúra 3201045
Dátum vyhotovenia:
31.10.2020
Faktúra doručená:
6.11.2020
Číslo objednávky:
708/3/St/11/2020
Dodávateľ
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO: 45712221
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO: 45712221
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement - c. I/64 - str. PE, 22.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
