Faktúra 3201025
Dátum vyhotovenia:
23.10.2020
Faktúra doručená:
4.11.2020
Číslo objednávky:
668/3/Be/10/2020
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Preprava PDZ 224 - str. PD, 113.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
