Faktúra 3201011
Dátum vyhotovenia:
19.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
565/3/Iš/9/2020
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. II. a III. tr. - str. NR, 302.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
302,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
