Faktúra 3201009
Dátum vyhotovenia:
28.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
493/3/Ka/8/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. BN, 79.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
