Faktúra 3201008

Dátum vyhotovenia: 27.10.2020

Faktúra doručená: 28.10.2020

Číslo objednávky: 599/3/Sl/9/2020

Číslo zmluvy: 17/4/2020

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP pre zamestnancov, 5189.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 227,87 EUR

ceny sú vrátane DPH