Faktúra 3201007
Dátum vyhotovenia:
26.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
676/3/Iš/10/2020
Dodávateľ
KANAS, s.r.o.
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
