Faktúra 3201006
Dátum vyhotovenia:
26.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
672/3/Iš/10/2020
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
DZ - c. II. a III. tr. - str. NR, 280.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
