Faktúra 3201005
Dátum vyhotovenia:
20.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
652/3/Iš/10/2020
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - c. III/1803 - str. NR, 168.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
