Faktúra 3201002
Dátum vyhotovenia:
20.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
67/4/Hr/10/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 12321.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 785,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
