Faktúra 3200999

Dátum vyhotovenia: 19.10.2020

Faktúra doručená: 27.10.2020

Číslo objednávky: 611/3/Be/10/2020

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - str. PD, 4570.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 484,14 EUR

ceny sú vrátane DPH