Faktúra 3200983
Dátum vyhotovenia:
14.10.2020
Faktúra doručená:
20.10.2020
Číslo objednávky:
642/3/Ra/10/2020
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 130BP-str. NR, 141 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
