Faktúra 3200982

Dátum vyhotovenia: 13.10.2020

Faktúra doručená: 20.10.2020

Číslo objednávky: 616/3/Iš/10/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 130BP - str. NR, 540 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

648,00 EUR

ceny sú vrátane DPH