Faktúra 3200977

Dátum vyhotovenia: 12.10.2020

Faktúra doručená: 19.10.2020

Číslo objednávky: 590/3/Ka/9/2020

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - str. BN, 932.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 118,67 EUR

ceny sú vrátane DPH