Faktúra 3200977
Dátum vyhotovenia: 12.10.2020
Faktúra doručená: 19.10.2020
Číslo objednávky: 590/3/Ka/9/2020
Číslo zmluvy: 10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 932.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 118,67 EUR
ceny sú vrátane DPH