Faktúra 3200971

Dátum vyhotovenia: 15.10.2020

Faktúra doručená: 16.10.2020

Číslo objednávky: 606/3/Sl/10/2020

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace prostriedky, 449.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

539,64 EUR

ceny sú vrátane DPH