Faktúra 3200971
Dátum vyhotovenia: 15.10.2020
Faktúra doručená: 16.10.2020
Číslo objednávky: 606/3/Sl/10/2020
Číslo zmluvy: 32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 449.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
539,64 EUR
ceny sú vrátane DPH