Faktúra 3200967
Dátum vyhotovenia:
7.10.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
625/3/Be/10/2020
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - TN 792DP - str. PD, 32.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
