Faktúra 3200958
Dátum vyhotovenia:
8.10.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
602/3/Be/10/2020
Číslo zmluvy:
26/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. BN, 953 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 143,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
