Faktúra 3200952
Dátum vyhotovenia:
5.10.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
531/3/St/9/2020
Číslo zmluvy:
10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 356.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
427,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
