Faktúra 3200951
Dátum vyhotovenia:
5.10.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
572/3/Be/9/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PD, 239.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
286,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
