Faktúra 3200948
Dátum vyhotovenia:
16.9.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
535/3/Iš/9/2020
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tovar - str. NR, 306.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
306,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
