Faktúra 3200939

Dátum vyhotovenia: 5.10.2020

Faktúra doručená: 13.10.2020

Číslo objednávky: 565/3/Iš/9/2020

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - oprava mosta - c. II. a III. tr. - str. NR, 69.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,12 EUR

ceny sú vrátane DPH