Faktúra 3200919
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
7.10.2020
Číslo objednávky:
626/3/St/9/2020
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Silon-krovinorezy, skrutky - PD 599EB, 33.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
