Faktúra 3200911
Dátum vyhotovenia:
1.10.2020
Faktúra doručená:
6.10.2020
Číslo objednávky:
585/3/Iš/9/2020
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND - vozidlá - str. NR, 117 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
