Faktúra 3200905

Dátum vyhotovenia: 28.9.2020

Faktúra doručená: 6.10.2020

Číslo objednávky: 580/3/Ka/9/2020

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 1250.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 500,24 EUR

ceny sú vrátane DPH