Faktúra 3200898
Dátum vyhotovenia: 25.9.2020
Faktúra doručená: 5.10.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. enegia - str. NR - 10/2020, 64.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,12 EUR
ceny sú vrátane DPH