Faktúra 3200887
Dátum vyhotovenia:
1.10.2020
Faktúra doručená:
5.10.2020
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 09/2020, 111.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
