Faktúra 3200882

Dátum vyhotovenia: 25.9.2020

Faktúra doručená: 2.10.2020

Číslo objednávky: 550/3/Ra/09/2020

Číslo zmluvy: 33/4/2020

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - TN 539GH - str. PD, 315 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

378,00 EUR

ceny sú vrátane DPH