Faktúra 3200864
Dátum vyhotovenia:
17.9.2020
Faktúra doručená:
29.9.2020
Číslo objednávky:
552/3/Ka/9/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 4.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
