Faktúra 3200862
Dátum vyhotovenia:
28.9.2020
Faktúra doručená:
29.9.2020
Číslo objednávky:
531/3/St/9/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 3342.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 011,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
