Faktúra 3200861

Dátum vyhotovenia: 18.9.2020

Faktúra doručená: 25.9.2020

Číslo objednávky: 53/4/Hr/08/2020

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest II. a III. tr. mikrokobercom - c. III/1770 - str. BN, 41100 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41 100,00 EUR

ceny sú vrátane DPH