Faktúra 3200850

Dátum vyhotovenia: 18.9.2020

Faktúra doručená: 24.9.2020

Číslo objednávky: 565/3/Iš/9/2020

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - oprava mostu, priepustu - c. II. a III. tr., 172.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

172,80 EUR

ceny sú vrátane DPH