Faktúra 3200843
Dátum vyhotovenia: 17.9.2020
Faktúra doručená: 22.9.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.9.2020, 830.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
997,19 EUR
ceny sú vrátane DPH