Faktúra 3200837
Dátum vyhotovenia:
17.9.2020
Faktúra doručená:
21.9.2020
Číslo objednávky:
456/3/Sl/8/2020
Číslo zmluvy:
17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP pre zamestnancov, 1008.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 209,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
