Faktúra 3200836

Dátum vyhotovenia: 17.9.2020

Faktúra doručená: 21.9.2020

Číslo objednávky: 367/3/Sl/6/2020

Číslo zmluvy: 17/4/2020

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP pre zamestnancov, 1181.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 417,24 EUR

ceny sú vrátane DPH