Faktúra 3200834
Dátum vyhotovenia:
17.9.2020
Faktúra doručená:
21.9.2020
Číslo objednávky:
57/04/Hr/08/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 6012.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 214,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
