Faktúra 3200814
Dátum vyhotovenia:
9.9.2020
Faktúra doručená:
11.9.2020
Číslo objednávky:
517/3/Be/8/2020
Číslo zmluvy:
26/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PE, 1429.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 715,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
