Faktúra 3200792
Dátum vyhotovenia:
4.9.2020
Faktúra doručená:
8.9.2020
Číslo objednávky:
57/4/Hr/08/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, NP, NR , 38459.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46 151,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
