Faktúra 3200777
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
8.9.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - 09/2020 - str. NP, 52.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
