Faktúra 3200769
Dátum vyhotovenia:
31.8.2020
Faktúra doručená:
7.9.2020
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 16.-31.8.2020, 1128.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 354,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
