Faktúra 3200768
Dátum vyhotovenia:
2.9.2020
Faktúra doručená:
7.9.2020
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.8.2020, 366.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
440,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
