Faktúra 3200767

Dátum vyhotovenia: 1.9.2020

Faktúra doručená: 7.9.2020

Číslo zmluvy: RZSTK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 08/2020, 299.61 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 08/2020 - pohľ., 1137.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 437,43 EUR

ceny sú vrátane DPH