Faktúra 3200764
Dátum vyhotovenia:
31.8.2020
Faktúra doručená:
7.9.2020
Číslo objednávky:
463/3/Iš/8/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorez - str. NR, 74.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
