Faktúra 3200763
Dátum vyhotovenia:
27.8.2020
Faktúra doručená:
7.9.2020
Číslo objednávky:
495/3/Vn/8/2020
Dodávateľ
VODOSHOP, s.r.o.
Teplická 4
058 01 Poprad
IČO: 44965699
Teplická 4
058 01 Poprad
IČO: 44965699
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Korugovaná rúra - str. PD - c. III. tr., 589.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
589,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
