Faktúra 3200755
Dátum vyhotovenia:
2.9.2020
Faktúra doručená:
4.9.2020
Číslo objednávky:
482/3/Be/8/2020
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava CK - I. tr. - str. PD, 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
